НДС с уплаченных авансов в 1С

Comments

• Цитата: Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться, у нас предприятие на ОСНО, используем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) с недавних порНам в 3 квартале оплатили аванс покупатель, мы на основании с/ф приняли НДС к уплате, в 4 квартале прошла реализация и он формирует проводки и выделяет НДС, и на эту сумму НДС у меня задолженность больше у покупателей, и я не могу понять каким документом в 1 С 8.2 нужно восстановить НДС ранее уплаченный?Спасибо

  
  Добрый день
  Если вам заплатил покупатель, вы не к вычету должны были налог принимать, а начислить и уплатить
  Восстановить НДС с авансов нужно записью книги покупок на вкладке "вычет НДС с полученных авансов"
• Цитата: Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться, у нас предприятие на ОСНО, используем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) с недавних порНам в 3 квартале оплатили аванс покупатель, мы на основании с/ф приняли НДС к уплате, в 4 квартале прошла реализация и он формирует проводки и выделяет НДС, и на эту сумму НДС у меня задолженность больше у покупателей, и я не могу понять каким документом в 1 С 8.2 нужно восстановить НДС ранее уплаченный?Спасибо

  
  Добрый день!
  Если я Вас правильно поняла, то проблема в том, что НДС, исчисленный с авансов полученных, у вас не попадает в налоговые вычеты? А он должен попасть в Книгу Покупок. Для этого Вам нужно в журнале выданных счетов-фактур на основании счет-фактуры выданного (по данному авансу) ввести "отражение НДС к вычету" датой реализации. После проведения этой процедуры НДС попадет в Книгу Покупок.
• Добрый день. вам нужно воспользоваться "помощником по учету НДС"- во вкладке продажи, ведение книги продаж. Зарегистрировать с\ф на аванс.
• Цитата: Вам нужно в журнале выданных счетов-фактур на основании счет-фактуры выданного (по данному авансу) ввести "отражение НДС к вычету" датой реализации. После проведения этой процедуры НДС попадет в Книгу Покупок.

  
  Не вздумайте. Документ Отражение НДС к вычету используется для отражения вычета вручную. 8-ка не любит ручных отражений. Все прекрасно отражается автоматически с помощью документа Формирование записей книги покупок.
• Цитата: Цитата: Вам нужно в журнале выданных счетов-фактур на основании счет-фактуры выданного (по данному авансу) ввести "отражение НДС к вычету" датой реализации. После проведения этой процедуры НДС попадет в Книгу Покупок.Не вздумайте. Документ Отражение НДС к вычету используется для отражения вычета вручную. 8-ка не любит ручных отражений. Все прекрасно отражается автоматически с помощью документа Формирование записей книги покупок.

  
  
  У меня этот способ как-то не работает... То что-то лишнее попадает, то, наоборот, не попадает...
• Цитата: У меня этот способ как-то не работает... То что-то лишнее попадает, то, наоборот, не попадает...

  
  Нужно скорректировать (почистить от мусора) регистры НДС. 😀
• Покажите проводки, какие у Вас были в 3 квартале и в 4 квартале после реализации.
• Спасибо большое что откликнулись.
  У меня дело в том что нету с/ф выданный, мы в 1 с 8.2 перешли с 4 квартала, а остатки вводили на 30.09.2012 и получается что на 62.2 ввели остаток ну например 88000 и с этой суммы мы начислили НДС и уплатили, а теперь когда в 4 квартале прошла реализация то НДС опять начисляется и у покупателя на сумму НДС больше задолженность чем должна быть. Я еще в 1 С 8.0 новичек и не совсем поняла что мне делать
  Проводки:
  000 62.2 - 88000 ( на 30.09)
  После реализации
  62.02- 62.01 88000
  62.01-90.1.1 103840
  90.3-68 - 15840
  И получается что на 15840 у покупателя задолженность больше
• Цитата: Я еще в 1 С 8.0 новичек и не совсем поняла что мне делать

  
  Останьтесь до конца года в старой программе и переход делайте с 01.01.2013. Переходить внутри года - большая ошибка.
• Цитата: Спасибо большое что откликнулись.У меня дело в том что нету с/ф выданный, мы в 1 с 8.2 перешли с 4 квартала, а остатки вводили на 30.09.2012 и получается что на 62.2 ввели остаток ну например 88000 и с этой суммы мы начислили НДС и уплатили, а теперь когда в 4 квартале прошла реализация то НДС опять начисляется и у покупателя на сумму НДС больше задолженность чем должна быть. Я еще в 1 С 8.0 новичек и не совсем поняла что мне делать

  
  
  А вы не могли все это написать сразу?
  если вы перенесли остаток по 62,2 , то и остаток по начисленному авансу на 76АВ должны были перенести, т.к. начисление НДС с аванса у вас должно было быть до перехода на 1с 8,2
• Я извиняюсь я не думала что это так важно
  Я сейчас посмотрела остатков по 76 АВ на 30.09 у нас нет, мы начислили и сразу приняли к уплате
• Начислили Дт 76АВ Кт 68,02
  куда у вас делся дебетовый остаток с 76АВ до переноса данных?
• Цитата: Я извиняюсь я не думала что это так важноЯ сейчас посмотрела остатков по 76 АВ на 30.09 у нас нет, мы начислили и сразу приняли к уплате

  
  
  Начислили проводкой 76АВ - 68, уплатили 68 - 51, а на 76АВ должно остаться салдо, которое и закроется восстановлением НДС с авансов. Что-то Вы неверно сделали.
• Спасибо большое буду разбираться и искать что не так.
• Цитата: Цитата: У меня этот способ как-то не работает... То что-то лишнее попадает, то, наоборот, не попадает...Нужно скорректировать (почистить от мусора) регистры НДС. 😀

  
  
  Благодарю за совет, обязательно воспользуюсь.💐
• Добрый день, я опять бы хотела вернуться к этому вопросу.
  Я ввела остатки по 76 АВ от данного контарагента, затем перепровела все документы сформировала книгу покупок и продаж, 76 АВ счет закрылся, но у контрагента также висит задолженность на сумму НДС не могу никак разобраться в чем дело, может аналику не правильно заполняю(((
  Спасибо
• Цитата: Добрый день, я опять бы хотела вернуться к этому вопросу.Я ввела остатки по 76 АВ от данного контарагента, затем перепровела все документы сформировала книгу покупок и продаж, 76 АВ счет закрылся, но у контрагента также висит задолженность на сумму НДС не могу никак разобраться в чем дело, может аналику не правильно заполняю(((Спасибо

  
  Бухгалтерии Предприятия ред. 2.0 приоритет отдается регистрам учета НДС, проводки вторичны и формируются на основании регистров.
  
  Каким документом вводили остатки?
  Вводили только проводки или еще и регистры учета НДС?
• Остатки вводили документом Ввод начальных остатков, и больше ничего не вводили
  Спасибо